HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Trần Quốc Toản

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.395.106

7.876.990

12.877.207

5.000.217

163

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.690.830

7.172.714

11.537.565

4.364.851

161

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

704.276

704.276

1.339.642

635.366

190

-

Thu BS để thực hiện chính sách tiền lương

101.993

101.993

- 101.993

-

Thu bổ sung có mục tiêu

602.283

602.283

1.339.642

737.359

222

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

4

Thu kết dư

-

-

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

II

Chi ngân sách

7.368.906

7.657.103

12.851.807

5.194.704

174

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.881.235

4.169.432

8.985.333

4.815.901

232

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.487.671

3.487.671

3.866.474

378.803

111

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.422.236

3.422.236

3.846.474

424.238

112

-

Chi bổ sung có mục tiêu

65.435

65.435

20.000

- 45.435

31

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

26.200

219.887

25.400

194.487

97

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

-

-

-

I

Nguồn thu ngân sách

6.712.145

9.683.586

8.479.160

- 1.204.426

88

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.618.875

5.590.316

3.899.526

- 1.690.790

70

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.093.270

4.093.270

4.579.634

486.364

112

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.012.835

4.012.835

4.539.634

526.799

113

-

Thu bổ sung có mục tiêu

80.435

80.435

40.000

- 40.435

50

3

Thu kết dư

-

-

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

II

Chi ngân sách

6.712.145

9.042.699

8.479.160

- 563.539

126

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

6.106.546

8.437.100

7.766.000

- 671.100

127

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

605.599

605.599

713.160

107.561

118

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

590.599

590.599

693.160

102.561

117

-

Chi bổ sung có mục tiêu

15.000

15.000

20.000

5.000

133

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I. Thu nội địa (2)

Bao gồm

II. Thu từ dầu thô (3)

III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN

4. Xổ số kiến thiết

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

6. Thuế thu nhập cá nhân

7. Thu tiền sử dụng đất

8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

10. Thuế bảo vệ môi trường

11. Thu phí trước bạ

12. Phí, lệ phí

13. Thu khác ngân sách

14. Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ich

15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ (2)

15.925.000

15.925.000

200.000

33.000

2.350.000

25.000

3.647.000

1.040.000

7.200.000

26.000

235.000

430.000

450.000

73.000

170.000

25.000

21.000

1

Tỉnh thu

6.979.000

6.979.000

200.000

31.300

2350.000

25.000

2.971.000

877.000

428.000

14.000

61.500

21.000

2

Thành phố Hưng Yên

744.200

744.200

1.000

90.000

24.000

471.000

3.000

19.000

61.000

31.900

42.200

1.100

3

Huyện Tiên Lữ

179.300

179.300

40.000

3.500

100.000

500

3.000

24.000

1.300

3.500

1.500

4

Huyện Phù Cừ

219.700

219.700

33.000

4.000

150.000

1.000

2.000

23.000

1.200

3.800

1.700

5

Huyện Ân Thi

176.100

176.100

33.000

4.000

100.000

800

2.500

28.000

1.500

4 500

1.800

6

Huyện Kim Động

192.300

192.300

42.000

6000

100.000

1.500

11.000

24.000

2.000

4.500

1.300

7

Huyện Khoái Châu

240.700

240.700

41.000

13.000

100.000

1.700

7.500

47.000

4.200

11.000

8.300

8

Huyện Yên Mỹ

545.100

545.100

90.000

16.000

300.000

5.000

54.000

62.000

4.600

11.500

2.000

9

Huyện Mỹ Hảo

594.000

594.000

500

100.000

11.000

350.000

3.500

51.000

55.000

4.000

11.500

500

10

Huyện Văn Lâm

423.400

423.400

110.000

18.000

150.000

3.500

65.000

2.000

60.000

4.600

9.000

1.300

11

Huyện Văn Giang

5.631.200

5.631.200

90.000

54.500

5.379.000

5.500

20.000

66.000

3.700

7.000

5.500

STT

Nội dung

Ngân sách ĐP

Bao gồm

NS cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1

2

3

TỔNG CHI NSĐP

16.751.333

8.985.333

7.766.000

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

15.411.691

7.645.691

7.766.000

I

Chi đầu tư phát triển

7.767.400

4.946.100

2.821.300

1

Chi đầu tư cho các dự án

7.667.400

4.946.100

2.721.300

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

7.100.000

4.407.200

2.692.800

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

25.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

100.000

100.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

7.392.549

2.581.159

4.811.390

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.941.350

533.575

2.407.775

2

Chi khoa học và công nghệ

32.244

32.244

III

Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

40.000

40.000

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

VI

Dự phòng ngân sách

210.742

77.432

133.310

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.339.642

1.339.642

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.339.642

1.339.642

-

Phân theo nguồn vốn

Vốn đầu tư phát triển

1.281.650

1.281.650

Vốn sự nghiệp

57.992

57.992

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2022

1

2

3

TỔNG CHI NSĐP (A+B)

12.851.807

A

CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.866.474

1

Bổ sung cân đối

3.846.474

2

Bổ sung mục tiêu

20.000

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8.985.333

I

Chi đầu tư phát triển

6.227.750

1

Từ nguồn XDCB tập trung

413.900

2

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

4.507.200

- Dự án KĐH Phố Hiến

121.000

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

100.000

- Kinh phí các công trình XDCB khác

4.195.856

- Dự phòng ngân sách

90.344

3

Trung ương bổ sung các công trình, dự án quan trọng

1.281.650

- Vốn ngoài nước

- Vốn trong nước

1.281.650

4

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

II

Chi thường xuyên

2.639.151

1

Quốc phòng

199.396

2

An ninh

69.570

3

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

533.575

3.1

Sự nghiệp giáo dục

394.424

3.2

Sự nghiệp đào tạo

139.151

4

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

32.244

5

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

424.722

6

Sự nghiệp văn hóa - thể dục - thể thao

81.620

7

Sự nghiệp phát thanh - truyền hình

44.578

8

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

156.042

9

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

47.340

10

Sự nghiệp kinh tế

384.146

10.1

Sự nghiệp giao thông

89.758

10.2

Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai

256.940

Trong đó: Hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi

150.000

10.3

Sự nghiệp thị chính

10.4

Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại

12.794

10.5

Lĩnh vực Du lịch

6.657

10.6

Lĩnh vực Tài nguyên

5.997

10.7

Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác

12.000

11

Quản lý hành chính nhà nước, đảng, tổ chức chính trị XH

616.337

11.1

Quản lý nhà nước, HĐND

391.938

11.2

Đảng

183.431

11.3

Tổ chức chính trị - xã hội

40.968

12

Hỗ trợ hội, đoàn thể

26.581

13

Chi khác ngân sách

23.000

III

Chi từ nguồn thu bảo vệ đất trồng lúa

40.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

77.432

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Trả nợ lãi và gốc các khoản vay của chính quyền địa phương)

25.400

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

10

TỔNG SỐ

12.851.807

6.227.750

2.639.151

0

1.000

77.432

40.000

3.866.474

0

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

6.227.750

6.227.750

II

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

2.639.151

2.639.151

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

403.874

403.874

1.1

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

31.500

31.500

1.2

Các đơn vị trực thuộc

372.374

372.374

1.2.1

Trường THPT Văn Lâm

15.331

15.331

1.2.2

Trường THPT Trưng Vương

14.036

14.036

1.2.3

Trường THPT Mỹ Hào

15.838

15.838

1.2.4

Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

12.187

12.187

1.2.5

Trường THPT Yên Mỹ

13.920

13.920

1.2.6

Trường THPT Triệu Quang Phục

11.870

11.870

1.2.7

TrườngTHPT Minh Châu

10.683

10.683

1.2.8

Trường THPT Văn Giang

16.281

16.281

1.2.9

Trường THPT Dương Quảng Hàm

13.025

13.025

1.2.10

Trường THPT Khoái Châu

28.430

28.430

1.2.11

Trường THPT Trần Quang Khải

12.341

12.341

1.2.12

Trường THPT Nguyễn Siêu

11.357

11.357

1.2.13

Trường THPT Kim Động

14.050

14.050

1.2.14

Trường THPT Đức Hợp

11.830

11.830

1.2.15

Trường THPT Nghĩa Dân

10.547

10.547

1.2.16

Trường THPT Ân Thi

14.935

14.935

1.2.17

Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

12.096

12.096

1.2.18

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

12.244

12.244

1.2.19

Trường THPT Phù Cừ

16.202

16.202

1.2.20

Trường THPT Nam Phù Cừ

9.635

9.635

1.2.21

Trường THPT Tiên Lữ

13.899

13.899

1.2.22

Trường THPT Trần Hưng Đạo

11.833

11.833

1.2.23

Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám

12.759

12.759

1.2.24

Trường THPT Hưng Yên

16.386

16.386

1.2.25

Trường THPT chuyên Hưng Yên

29.506

29.506

1.2.26

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

11.153

11.153

2

Trường Cao đẳng cộng đồng

36.173

36.173

3

Trường Cao đẳng KTKT Tô Hiệu

24.243

24.243

4

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

17.649

17 649

5

Trường Cao đẳng y tế

9.643

9.643

6

Sở Khoa học và Công nghệ

44.979

44.979

6.1

Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ

34.750

34.750

6.2

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

4.421

4.421

6.3

Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng

2.375

2.375

6.4

Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ

3.433

3.433

7

Chi quốc phòng (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh)

217.496

217.496

7.1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

97.515

97.515

7.2

Huấn luyện và xây dựng lực lượng Dự bị động viên

27.125

27.125

7.3

Huấn luyện và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ

74.756

74.756

7.4

Chi công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các đối tượng phục vụ công tác QSQP địa phương

18.100

18.100

8

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội (Công an tỉnh)

69.570

69.570

9

Sở Y tế

439.572

439.572

9.1

Cơ quan Sở Y tế

14.850

14.850

9.2

Các đơn vị trực thuộc

359.222

359.222

9.2.1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

2.643

2.643

9.2.2

Bệnh viện đa khoa Phố Nối

3.100

3.100

9.2.3

Bệnh viện Sản - Nhi

3.585

3.585

9.2.4

Bệnh viện Mắt

7.360

7.360

9.2.5

Bệnh viện Tâm thần kinh

12.995

12.995

9.2.6

Bệnh viện Phổi

15.824

15.824

9.2.7

Bệnh viện Y dược cổ truyền

12.422

12.422

9.2.8

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

15.440

15.440

9.2.9

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

24.267

24.267

9.2.10

TT KN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

5.405

5.405

9.2.11

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa

4.881

4.881

9.2.12

Trung tâm Bảo vệ, CSSK cán bộ

20.435

20.435

9.2.13

Chi cục dân số KHHGĐ

4.247

4.247

9.2.14

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

5.637

5.637

9.2.15

Trung tâm y tế TP Hưng Yên

20.794

20.794

9.2.16

Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ

19.060

19.060

9.2.17

Trung tâm y tế huyện Phù Cừ

19.260

19.260

9.2.18

Trung tâm y tế huyện Ân Thi

21.980

21.980

9.2.19

Trung tâm y tế huyện Kim Động

23.039

23.039

9.2.20

Trung tâm y tế huyện Khoái Châu

36.918

36.918

9.2.21

Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào

23.221

23.221

9.2.22

Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ

21.594

21.594

9.2.23

Trung tâm y tế huyện Văn Lâm

18.666

18.666

9.2.24

Trung tâm y tế huyện Văn Giang

16.449

16.449

9.3

Hoạt động thi đua, khen thưởng ngành Y tế

1.000

1.000

9.4

Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo (Trong đó, kinh phí hoạt động của Quỹ 200trđ)

2.000

2.000

9.5

Hỗ trợ mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB

2.500

2.500

9.6

Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và trang thiết bị y tế

60.000

60.000

10

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

100.897

100.897

10.1

Cơ quan Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

16.102

16.102

10.2

Các đơn vị trực thuộc

61.324

61.324

10.2.1

Nhà hát chèo

13.394

13.394

10.2.2

Trung tâm văn hóa - điện ảnh

8.204

8.204

10.2.3

Thư viện tỉnh

5.165

5.165

10.2.4

Bảo tàng tỉnh

8.047

8.047

10.2.5

Ban quản lý di tích

4.042

4.042

10.2.6

 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

3.175

3.175

10.2.7

TT Huấn luyện và thi đấu TDTT

19.297

19.297

10.3

Tôn tạo, tu bổ và chống xuống cấp di tích cấp Quốc gia theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2021-2025