HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011

CHỦ TỊCH




Bùi Thanh Quyến

Nội dung

Dự toán năm 2010

Quyết toán năm 2010

Phân chia theo từng cấp ngân sách

So sánh QT/DT(%)

TW giao

HĐND quyết định

Thu NSTW

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp huyện

Thu NS xã

TW giao

HĐND quyết định

1

2

3

4

5

6

7

8

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

3,650,000

3,480,000

6,768,836

681,225

4,688,204

876,461

522,946

185%

195%

I

THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN

3,650,000

3,480,000

6,232,863

681,225

4,256,325

791,972

503,341

171%

179%

1

THU NỘI ĐỊA

3,400,000

3,480,000

4,387,174

25,855

3,306,997

638,250

416,071

129%

126%

1.1

THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ

743,500

760,000

612,432

0

612,431

0

0

82%

81%

Thuế giá trị gia tăng

545,120

551,620

363,868

363,868

67%

66%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

90,000

95,000

124,693

0.226

124,693

139%

131%

Tr.đó: Thu từ ĐV hạch toán toàn ngành

98,463

98,463

Thuế tiêu thụ đặc biệt

100,000

105,000

115,145

115,145

115%

110%

Thuế tài nguyên

8,000

8,000

8,367

8,367

105%

105%

Thuế môn bài

380

380

359

359

94%

94%

Thu khác từ DNNN TW

0

1.2

THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ

28,000

30,000

35,533

0

34,245

1,288

0

127%

118%

Thuế giá trị gia tăng

20,510

21,510

24,600

23,843

757

120%

114%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6,000

7,000

8,266

7,743

523

138%

118%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

Thuế tài nguyên

1,400

1,400

1,818

1,818

130%

130%

Thuế môn bài

90

90

99

92

8

110%

110%

Thu khác từ DNNN ĐP

750

749

1

1.3

THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN

1,300,000

1,337,852

1,461,718

592

1,461,126

0

0

112%

109%

Thuế giá trị gia tăng

318,150

331,002

222,817

222,817

70%

67%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

100,000

100,000

144,872

144,872

145%

145%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

880,000

905,000

1,062,757

1,062,757

121%

117%

Thuế tài nguyên

100

100

319

319

319%

319%

Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước

1,000

1,000

29,792

29,792

2979%

2979%

Thuế môn bài

550

550

562

562

102%

102%

Thu khác từ DNĐTNN

200

200

598

592

6

1.4

THU TỪ KHU VỰC NQD

410,500

440,000

680,487

32

464,935

196,496

19,025

166%

155%

Thuế giá trị gia tăng

269,700

289,320

386,834

210,338

163,594

12,902

143%

134%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

120,000

131,360

268,366

248,515

19,851

224%

204%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

6,000

4,120

3,108

2,412

545

152

52%

75%

Thuế tài nguyên

2,000

2,000

2,373

965

1,257

151

119%

119%

Thuế môn bài

12,200

12,200

13,820

1,293

6,722

5,805

113%

113%

Thu khác KV NQD

600

1,000

5,986

32

1,412

4,528

15

998%

599%

1.5

CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT

530,000

502,148

941,225

92

335,045

327,465

278,623

178%

187%

Thuế sử dụng đất NN

148

117

112

5

Thuế chuyển quyền SD đất

641

632

9

Thu tiền sử dụng đất

460,000

430,000

860,802

281,137

321,066

258,600

187%

200%

Thuế nhà đất

28,000

30,000

32,471

6,223

6,245

20,003

116%

108%

Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước

42,000

42,000

46,447

46,447

111%

111%

Thu tiền bán nhà,thuê nhà

746

92

606

43

6

1.6

THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP

183,000

198,000

282,574

22,623

137,237

104,275

18,439

154%

143%

Lệ phí trước bạ

90,000

100,000

136,268

31,353

94,730

10,186

151%

136%

Thu phí xăng dầu

65,000

70,000

89,287

89,287

137%

128%

Thu phí và lệ phí

28,000

28,000

57,019

22,623

16,598

9,545

8,253

204%

204%

-Phí,lệ phí TW quản lý

23,507

20,932

2,575

-Phí,lệ phí địa phương quản lý

33,512

1,691

14,023

9,545

8,253

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường

13,187

1,691

9,847

1,330

319

1.7

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

175,000

180,000

242,743

242,438

305

139%

135%

1.8

THU KHU VUC XA

20,000

22,000

105,067

0

5,082

0

99,985

525%

478%

Thu từ đất công ích đất công

34,798

34,798

Thu khác tại xã

10,292

10,292

Thu đền bù bị thu hồi

59,977

5,082

54,895

1.9

THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)

10,000

10,000

25,396

2,517

14,458

8,421

254%

254%

2

THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU

250,000

655,369

655,369

0

0

0

Thuế nhập khẩu

284,859

284,859

Thuế xuất khẩu

270

270

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu

0

0

25

25

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

370,215

370,215

Các khoản phụ thu

0

3

THU VAY ĐỂ ĐTPT

0

0

25,000

25,000

4

THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC

18,879

4,661

11,235

2,983

5

THU CHUYỂN NGUỒN

1,146,441

919,666

142,488

84,287

6

THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC

0

0

0

0

0

II

THU QUẢN LÝ QUA NS

535,973

431,879

84,489

19,604

Thu viện trợ

8,463

8,455

8

Thu huy động đóng góp

30,819

9,254

7,549

14,015

Thu học phí

160,098

85,893

74,205

Thu viện phí

0

0

263,022

263,022

Thu để lại GTGC qua NS

1,941

1,941

Thu phí,lệ phí quản lý qua NS

19,614

18,725

889

Thu từ xổ số

20,736

20,736

Thu phạt TTATGT

0

0

13,821

13,141

578

102

Các khoản thu chuyển nguồn 2009 sang

17,459

10,712

1,260

5,487

0

0

0

B

THU BS TỪ NS CẤP TRÊN

0

0

3,286,479

0

945,482

1,824,578

516,419

Bổ sung cân đối ngân sách

1,547,941

78,068

1,233,452

236,421

Bổ sung có mục tiêu

1,713,145

842,021

591,126

279,998

Bổ sung các CTMT và dự án

0

Bổ sung từ vay ngoài nước

0

0

25,394

25,394

Bổ sung khác

0

TỔNG THU NSNN(A+B)

0

0

10,055,315

681,225

5,633,686

2,701,039

1,039,365

Nội dung

Dự toán năm 2010

Quyết toán chi ngân sách năm 2010

So sánh QT/DT(%)

TW giao

HĐND quyết định

Tổng chi ngân sách địa phương

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

TW giao

HĐND quyết định

1

2

3

5

6

7

8

9

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

3,873,432

3,951,911

6,469,491

3,366,698

2,086,610

1,016,183

167%

164%

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

803,780

750,030

1,363,978

681,096

252,077

430,805

170%

182%

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

0

746,250

1,358,978

676,096

252,077

430,805

182%

Chi XDCB tập trung

316,250

767,332

462,946

70,804

233,582

243%

Chi XDCB từ thu tiền SDĐ

430,000

591,646

213,150

181,273

197,223

138%

2

Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho DN

3,780

5,000

5,000

132%

3

Chi CT nông nghiệp NT

0

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

2,575,798

2,679,937

2,999,316

1,044,033

1,487,875

467,409

116%

112%

1

Chi sự nghiệp kinh tế

309,169

282,733

88,102

96,003

98,628

91%

+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp

16,978

24,730

12,443

7,989

4,298

146%

+ Sự nghiệp chống lụt bão

10,922

11,792

8,749

2,226

817

108%

+ Bù điện thuỷ lợi phí

0

+ Sự nghiệp giao thông

53,299

57,931

30,636

22,229

5,066

109%

+ Kiến thiết thị chính

29,424

31,091

29,382

1,709

106%

+ Vệ sinh môi trường

118,400

42,141

18,079

24,029

33

36%

+ Quy hoạch dự án

14,000

19,082

7,916

6,615

4,551

136%

+CT nông nghiệp nông thôn

54,000

81,601

81,601

+ Sự nghiệp kinh tế khác

12,146

14,365

10,279

3,533

553

118%

2

Chi sự nghiệp giáo dục

1,208,530

1,345,501

210,693

1,132,983

1,825

111%

3

Chi sự nghiệp đào tạo

101,770

103,384

89,142

14,242

102%

4

Chi sự nghiệp Y tế

247,006

264,607

262,674

1,933

107%

5

Chi sự nghiệp KH công nghệ

20,694

20,736

20,736

100%

6

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

29,055

36,067

24,838

7,155

4,074

124%

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

16,496

17,846

12,864

3,785

1,197

108%

8

Chi sự nghiệp phát thanh TH

19,045

20,768

9,022

8,054

3,692

109%

9

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

139,054

164,263

89,895

22,425

51,943

118%

10

Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể

472,101

601,447

192,081

152,228

257,139

127%

+ Chi quản lý Nhà nước

281,138

343,967

101,185

86,079

156,703

122%

+ Chi hoạt động của Đảng

118,125

162,933

54,703

48,669

59,562

138%

+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể

72,838

94,546

36,192

17,480

40,874

130%

11

Chi hỗ trợ an ninh địa phương

33,433

35,037

11,456

5,089

18,492

105%

12

Chi SN quốc phòng địa phương

47,631

52,497

21,808

13,203

17,486

110%

13

Chi khác ngân sách

2,010

13,429

4,689

7,740

1,000

668%

14

Chi chương trình mục tiêu địa phương

0

33,943

41,003

6,035

24,968

10,000

121%

Chương trình PTKT nông thôn

0

3,300

2,484

2,484

75%

Chương trình đầu tư tuyến xã

0

10,000

10,000

10,000

100%

Chương trình GD trẻ em hư

100

100

100

100%

Chương trình PC ma tuý

0

2,363

2,336

2,336

99%

Ch.trình PC buôn bán PNTE

0

200

200

200

100%

Chương trình PC mại dâm

0

320

320

320

100%

Chương trình giống

0

16,200

24,343

1,859

22,484

150%

Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND

0

1,160

919

919

79%

Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn

0

200

200

200

100%

Chương trình phòng chống TNTE

100

100

100

100%

IV

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

104,130

104,130

0

0

0

0

0%

V

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1,230

1,230

1,230

1,230

0

0

100%

100%

VI

KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

0

0

0

0

VII

CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP

388,494

392,834

817,299

675,748

129,508

12,043

210%

208%

1

Chương trình MTQG

119,946

124,286

132,599

111,142

21,457

107%

2

Chi Trung ương bổ sung

238,548

238,548

659,306

539,212

108,051

12,043

276%

3

Chi từ nguồn vốn ODA

30,000

30,000

25,394

25,394

85%

VIII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1,263,919

940,842

217,151

105,926

IX

CHI TRẢ VAY ĐTPT

0

23,750

23,750

23,750

0

0

1

Trả vay tồn ngân KBNN

0

0

0

2

Trả vay ngân hàng phát triển

23,750

23,750

23,750

0

0

3

Trả vay khác

0

0

0

B

CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

0

30,590

535,598

431,790

84,204

19,604

1751%

1

Chi từ nguồn thu xổ số

18,000

19,765

19,585

180

110%

2

Chi từ nguồn thu phạt TTATGT

7,000

13,595

13,380

113

102

194%

3

Chi từ nguồn thu viện trợ

8,463

8,455

8

4

Chi từ thu học phí

160,098

85,893

74,205

5

Chi từ thu viện phí

263,022

263,022

6

Chi từ thu huy động đóng góp

41,099

13,030

8,809

19,260

7

Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi

21,556

20,667

889

8

Chi chuyển nguồn thu xổ số

2,782

2,782

9

Chi chuyển nguồn ATGT

4,976

4,976

10

Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp

242

0

242

C

CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI

2,340,997

1,824,578

516,419

0

1

+ Bổ sung cân đối

1,469,873

1,233,452

236,421

0

2

+ Bổ sung có mục tiêu

871,124

591,126

279,998

0

TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)

3,873,432

3,982,501

9,346,086

5,623,066

2,687,233

1,035,787

241%

235%